1.1目標(biāo)（30分）

1.1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、檢查、考核等內(nèi)容。

3

查制度文本

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

1.1.2制定安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo),應(yīng)包括生產(chǎn)安全事故控制、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理、職業(yè)健康、安全生產(chǎn)管理等目標(biāo)。

6

查中長期安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和年度安全生產(chǎn)工作計劃等相關(guān)文件

目標(biāo)未以正式文件發(fā)布，扣6分

目標(biāo)制定不全，每缺一項扣1分

1.1.3根據(jù)部門和所屬單位在安全生產(chǎn)中的職能，分解安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)。

4

查相關(guān)文件

目標(biāo)未分解，扣4分

目標(biāo)分解不全，每缺一個部門或單位扣1分

目標(biāo)分解與職能不符，每項扣1分

1.1.4逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并制定目標(biāo)保證措施。

5

查相關(guān)文件

未簽訂責(zé)任書，扣5分

責(zé)任書簽訂不全，每缺一個部門、單位或個人扣1分

未制定目標(biāo)保證措施，每缺一個部門、單位或個人扣1分

責(zé)任書內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符，每項扣1分

1.1.5定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查、評估，必要時，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計劃。

6

查相關(guān)文件和記錄

未定期檢查、評估，扣6分

檢查、評估的部門或單位不全，每缺一個扣3分

必要時，未及時調(diào)整實(shí)施計劃，扣3分

1.1.6定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核獎懲。

6

查相關(guān)文件和記錄

未定期考核獎懲，扣6分

考核獎懲不全，每缺一個部門或單位扣2分

1.2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（40分）

1.2.1成立由主要負(fù)責(zé)人、其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成的安全生產(chǎn)委員會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組），人員變化時及時調(diào)整發(fā)布。

5

查相關(guān)文件

未成立或未以正式文件發(fā)布，扣5分

成員不全，每缺一位領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人扣1分

人員發(fā)生變化，未及時調(diào)整發(fā)布，扣2分

1.2.2按規(guī)定設(shè)置或明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。

5

查相關(guān)文件

未按規(guī)定設(shè)置，扣5分

1.2.3按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，建立健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。

5

查相關(guān)文件

安全管理人員配備不全，每少一人扣2分

人員不符合要求，每人扣2分

1.2.4安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)明確各級單位、部門及人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和考核獎懲等內(nèi)容。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)；分管負(fù)責(zé)人應(yīng)對各自職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；各級管理人員應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的相關(guān)要求，履行其安全生產(chǎn)職責(zé)。

15

查制度文本

未以正式文件發(fā)布，扣3分

責(zé)任制不全，每缺一項扣3分

責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責(zé)不符，每項扣1分

1.2.5安全生產(chǎn)委員會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）每季度至少召開一次會議，跟蹤落實(shí)上次會議要求，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，評估本單位存在的風(fēng)險，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，并形成會議紀(jì)要。

10

查相關(guān)文件和記錄

會議頻次不夠，每少一次扣2分

未跟蹤落實(shí)上次會議要求，每次扣2分

重大問題未經(jīng)安委會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）研究解決，每項扣2分

未形成會議紀(jì)要，每次扣2分

1.3全員參與（15分）

1.3.1定期對部門、所屬單位和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)的適宜性、履職情況進(jìn)行評估和監(jiān)督考核。

8

查相關(guān)記錄

未進(jìn)行評估和監(jiān)督考核，扣8分

評估和監(jiān)督考核不全，每缺一個部門、單位或個人扣2分

1.3.2建立激勵約束機(jī)制，鼓勵從業(yè)人員積極建言獻(xiàn)策，建言獻(xiàn)策應(yīng)有回復(fù)。

7

查相關(guān)文件和記錄

未建立激勵約束機(jī)制，扣7分

未對建言獻(xiàn)策回復(fù)，每少一次扣1分

1.4安全生產(chǎn)投入（25分）

1.4.1安全生產(chǎn)費(fèi)用保障制度應(yīng)明確費(fèi)用的提取、使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限。

3

查制度文本

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

1.4.2按有關(guān)規(guī)定保證具備安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入。

5

查相關(guān)文件和記錄

資金投入不足，扣5分

1.4.3根據(jù)安全生產(chǎn)需要編制安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃，并嚴(yán)格審批程序，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬。

3

查相關(guān)記錄

未編制安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃，扣3分

審批程序不符合規(guī)定，扣1分

未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬，扣3分

臺賬不全，每缺一項扣1分

1.4.4落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃，并保證專款專用。

6

查相關(guān)記錄

未落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃，每項扣2分

未�？顚Ｓ茫�每項扣2分

1.4.5每年對安全生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、總結(jié)和考核，并以適當(dāng)方式公開安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況。

3

查相關(guān)記錄

未進(jìn)行檢查、總結(jié)和考核，扣3分

未公開安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況，扣1分

1.4.6按照有關(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員及時辦理相關(guān)保險。

5

查相關(guān)記錄

未辦理相關(guān)保險，扣5分

參保人員不全，每缺一人扣1分

1.5安全文化建設(shè)（10分）

1.5.1確立本單位安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準(zhǔn)則，并教育、引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行。

5

查相關(guān)文件和記錄

未確立理念或行為準(zhǔn)則，扣5分

未教育、引導(dǎo)全體人員貫徹執(zhí)行，扣5分

1.5.2制定安全文化建設(shè)規(guī)劃和計劃，開展安全文化建設(shè)活動。

5

查相關(guān)文件和記錄

未制定安全文化建設(shè)規(guī)劃或計劃，扣5分

未按計劃實(shí)施，每項扣2分

單位主要負(fù)責(zé)人未參加安全文化建設(shè)活動，扣2分

1.6安全生產(chǎn)信息化建設(shè)（10分）

1.6.1根據(jù)實(shí)際情況，建立安全生產(chǎn)電子臺賬管理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)病危害防治、應(yīng)急管理、安全風(fēng)險管控和隱患自查自報、安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警等信息系統(tǒng)，利用信息化手段加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作。

10

查相關(guān)系統(tǒng)

未建立信息系統(tǒng)，扣10分

信息系統(tǒng)不全，每缺一項扣2分

小計

130

得分小計

2.1法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識別（15分）

2.1.1安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度應(yīng)明確歸口管理部門、識別、獲取、評審、更新等內(nèi)容。

3

查制度文本

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

2.1.2職能部門和所屬單位應(yīng)及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，歸口管理部門每年發(fā)布一次適用的清單，建立文本數(shù)據(jù)庫。

5

查相關(guān)文件和記錄

未發(fā)布清單，扣5分

識別和獲取不全，每缺一項扣1分

法律法規(guī)或其他要求失效，每項扣1分

未建立文本數(shù)據(jù)庫，扣5分

2.1.3及時向員工傳達(dá)并配備適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。

7

查相關(guān)記錄

未及時傳達(dá)或配備，扣7分

傳達(dá)或配備不到位，每少一人扣1分

2.2規(guī)章制度（25分）

2.2.1及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，結(jié)合本單位實(shí)際，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系。規(guī)章制度應(yīng)包含但不限于：1.目標(biāo)管理；2.安全生產(chǎn)承諾；3.安全生產(chǎn)責(zé)任制；4.安全生產(chǎn)會議；5.安全生產(chǎn)獎懲管理；6.安全生產(chǎn)投入；7.教育培訓(xùn)；8.安全生產(chǎn)信息化；9.新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備設(shè)施、新材料管理；10.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理；11.文件、記錄和檔案管理；12.重大危險源辨識與管理；13.安全風(fēng)險管理、隱患排查治理；14.班組安全活動；15.特種作業(yè)人員管理；16.建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”管理；17.設(shè)備設(shè)施管理；18.安全設(shè)施管理；19.作業(yè)活動管理；20.危險物品管理；21.警示標(biāo)志管理；22.消防安全管理；23.交通安全管理；24.防洪度汛安全管理；25.工程安全監(jiān)觀測；26.調(diào)度管理；27.工程維修養(yǎng)護(hù)；28.用電安全管理；29.倉庫管理；30.安全保衛(wèi)；31.工程巡查巡檢；32.變更管理；33.職業(yè)健康管理；34.勞動防護(hù)用品（具）管理；35.安全預(yù)測預(yù)警；36.應(yīng)急管理；37.事故管理；38.相關(guān)方管理；39.安全生產(chǎn)報告；40.績效評定管理。

15

查制度文本

未以正式文件發(fā)布，每項扣3分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

2.2.2及時將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并組織培訓(xùn)。

10

查相關(guān)記錄

工作崗位發(fā)放不全，每缺一個扣2分

規(guī)章制度發(fā)放不全，每缺一項扣2分

2.3操作規(guī)程（25分）

2.3.1引用或編制安全操作規(guī)程，確保從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程的編制和修訂工作。

10

查規(guī)程文本和記錄

未以正式文件發(fā)布，每項扣3分

規(guī)程內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣2分

規(guī)程的編制和修訂工作無從業(yè)人員參與，每項扣1分

2.3.2新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織編制或修訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程，并確保其適宜性和有效性。

5

查規(guī)程文本和記錄

“四新”投入使用前，未組織編制或修訂安全操作規(guī)程，每項扣2分

2.3.3安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員。

10

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

未及時發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員，每缺一人扣1分

2.4文檔管理（15分）

2.4.1文件管理制度應(yīng)明確文件的編制、審批、標(biāo)識、收發(fā)、使用、評審、修訂、保管、廢止等內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行。

3

查制度文本和記錄

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

未按規(guī)定執(zhí)行，每項扣1分

2.4.2記錄管理制度應(yīng)明確記錄管理職責(zé)及記錄的填寫、收集、標(biāo)識、保管和處置等內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行。

3

查制度文本和記錄

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

未按規(guī)定執(zhí)行，每項扣1分

2.4.3檔案管理制度應(yīng)明確檔案管理職責(zé)及檔案的收集、整理、標(biāo)識、保管、使用和處置等內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行。

3

查制度文本和記錄

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

未按規(guī)定執(zhí)行，每項扣1分

2.4.4每年至少評估一次安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)范性文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適用性、有效性和執(zhí)行情況。

3

查相關(guān)記錄

未按時進(jìn)行評估或無評估結(jié)論，扣3分

評估結(jié)果與實(shí)際不符，扣2分

2.4.5根據(jù)評估、檢査、自評、評審、事故調(diào)查等發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，及時修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。

3

查相關(guān)記錄

未及時修訂，每項扣1分

小計

80

得分小計

3.1教育培訓(xùn)管理（20分）

3.1.1安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確歸口管理部門、培訓(xùn)的對象與內(nèi)容、組織與管理、檢查和考核等要求。

3

查制度文本，未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

3.1.2定期識別安全教育培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃，按計劃進(jìn)行培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，并根據(jù)評價結(jié)論進(jìn)行改進(jìn)，建立教育培訓(xùn)記錄、檔案。

17

查相關(guān)文件和記錄，未編制年度培訓(xùn)計劃，扣17分

培訓(xùn)計劃不合理，扣3分

未進(jìn)行培訓(xùn)效果評價，每次扣2分

未根據(jù)評價結(jié)論進(jìn)行改進(jìn)，每次扣2分

記錄、檔案資料不完整，每項扣2分

3.2人員教育培訓(xùn)（50分）

3.2.1應(yīng)對各級管理人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，確保其具備正確履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的知識與能力，每年按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)。按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門考核合格。

10

查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場，培訓(xùn)不全，每少一人扣1分

對崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不熟悉，每人扣1分

未按規(guī)定考核合格，每人扣2分

3.2.2新員工上崗前應(yīng)接受三級安全教育培訓(xùn)，教育培訓(xùn)時間滿足規(guī)定學(xué)時要求；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)根據(jù)技術(shù)說明書、使用說明書、操作技術(shù)要求等，對有關(guān)管理、操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗前，應(yīng)經(jīng)部門（站、所）、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。

10

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場，新員工未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗，每人扣2分

新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，每人扣1分

轉(zhuǎn)崗、離崗復(fù)工人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗，每人扣2分

3.2.3特種作業(yè)人員接受規(guī)定的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員離崗6個月以上重新上崗，應(yīng)經(jīng)實(shí)際操作考核合格后上崗工作;建立健全特種作業(yè)人員檔案。

15

查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場

未持證上崗，每人扣3分

離崗6個月以上，未經(jīng)考核合格上崗，每人扣3分

特種作業(yè)人員檔案資料不全，每少一人扣2分

3.2.4每年對在崗作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)時間和內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

5

查相關(guān)記錄

未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，每人扣1分

3.2.5督促檢查相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及持證上崗情況。

5

查相關(guān)記錄

未督促檢查，扣5分

督促檢查不全，每缺一個單位扣2分

3.2.6對外來人員進(jìn)行安全教育，主要內(nèi)容應(yīng)包括：安全規(guī)定、可能接觸到的危險有害因素、職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急知識等，并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。

5

查相關(guān)記錄

未進(jìn)行安全教育，扣5分

安全教育內(nèi)容不符合要求，扣3分
無專人帶領(lǐng)，扣5分

小計

70

得分小計

4.1設(shè)施設(shè)備管理（195分）

4.1.1基本要求

按規(guī)定進(jìn)行注冊、變更登記；按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定，評價安全狀況，評定安全等級，并建立安全技術(shù)檔案；其它工程設(shè)施工作狀態(tài)應(yīng)正常，在一定控制運(yùn)用條件下能實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行。

10

查相關(guān)文件并查看現(xiàn)場

水庫大壩、水閘未按規(guī)定進(jìn)行注冊、變更登記，不得評為達(dá)標(biāo)

未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定、評價安全狀況和評定安全等級，不得評為達(dá)標(biāo)

大壩安全鑒定結(jié)果未達(dá)到二類及以上（有水電站的，水電站安全管理分類評審未達(dá)到B類及以上），水閘、泵站安全類別未達(dá)到二類及以上，不得評為達(dá)標(biāo)

技術(shù)檔案不全，每缺一項扣3分

4.1.2土工建筑物

外觀整齊美觀，無缺損、塌陷；無獾狐、白蟻等洞穴；與其它建筑物的連接處無繞滲或滲流量符合有關(guān)規(guī)定；導(dǎo)滲溝等附屬設(shè)施完整；各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān)規(guī)定。

15

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

外觀有缺陷，每處扣2分

外觀有洞穴，每處扣2分

滲流量不符合規(guī)定，每處扣5分

附屬設(shè)施不完整，每項扣2分

主要監(jiān)測量變化異常，每項扣3分

4.1.3圬工建筑物

表面無裂縫，無松動、塌陷、隆起、傾斜、錯動、滲漏、凍脹等缺陷，基礎(chǔ)無冒水冒沙、沉陷等缺陷；防沖設(shè)施無沖刷破壞，反濾設(shè)施等保持暢通；各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān)規(guī)定。

10

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

表面、基礎(chǔ)有缺陷，每處扣2分

墻身有異常，每處扣5分

防沖設(shè)施沖刷破壞，每處扣2分

反濾設(shè)施堵塞，每處扣2分

主要監(jiān)測量變化異常，每項扣3分

4.1.4混凝土建筑物

表面整潔，無塌陷、變形、脫殼、剝落、露筋、裂縫、破損、凍融破壞等缺陷；伸縮縫填料無流失；附屬設(shè)施完整；各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān)規(guī)定。

15

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

表面有缺陷，每項扣2分

裂縫嚴(yán)重，每處扣5分

伸縮縫填料流失,扣5分

附屬設(shè)施不完整，扣5分

主要監(jiān)測量變化異常，每項扣3分

4.1.5機(jī)（廠）房

外觀整潔，結(jié)構(gòu)完整，穩(wěn)定可靠，滿足抗震及消防要求，無裂縫、漏水、沉陷等缺陷；梁、板等主要構(gòu)件及門窗、排水等附件完好；通風(fēng)、防潮、防水滿足安全運(yùn)行要求；避雷裝置安全可靠；邊坡穩(wěn)定，并有完好的監(jiān)測手段。

10

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主要構(gòu)件有缺陷，每項扣5分

不滿足消防要求，扣2分

附件損毀，每項扣2分

通風(fēng)、防潮、防水不滿足要求，每項扣2分

避雷裝置不符合規(guī)定，每項扣2分

邊坡不穩(wěn)定，扣2分

4.1.6金屬結(jié)構(gòu)

啟閉機(jī)及升船機(jī)零部件及安全保護(hù)裝置正�？煽�，滿足運(yùn)行要求；按規(guī)定程序操作，并向有關(guān)單位通報信息；按規(guī)定開展啟閉機(jī)及升船機(jī)設(shè)備管理等級評定；符合報廢條件的及時按規(guī)定程序申請報廢；運(yùn)行記錄規(guī)范；閘門表面無明顯銹蝕；閘門止水裝置密封可靠；閘門行走支承零部件無缺陷，平壓設(shè)備（充水閥或旁通閥）完整可靠；門體的承載構(gòu)件無變形；運(yùn)轉(zhuǎn)部位的加油設(shè)施完好、暢通；金屬結(jié)構(gòu)無變形、裂紋、銹蝕、氣蝕、油漆剝落、磨損、振動以及焊縫開裂、鉚釘或螺栓松動等現(xiàn)象；安全或附屬裝置運(yùn)行正常；壓力鋼管伸縮節(jié)完好，無滲漏；每年汛前應(yīng)對泄洪閘門進(jìn)行檢查和啟閉試驗。

20

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未按規(guī)定程序操作，每次扣3分

未向有關(guān)單位通報信息，每次扣10分

符合報廢條件的，未按規(guī)定申請報廢，扣5分

運(yùn)行記錄不全或不規(guī)范，每項扣2分

金屬結(jié)構(gòu)裝置存在缺陷，每項扣2分

汛前未進(jìn)行檢查和啟閉試驗，扣5分

未按規(guī)定對水工鋼閘門和啟閉機(jī)進(jìn)行安全檢測或者檢測結(jié)果為“不安全”級別的，不得評為達(dá)標(biāo)

4.1.7電氣設(shè)備

發(fā)電機(jī)、變壓器、輸配電系統(tǒng)、廠用電系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、繼電保護(hù)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、勵磁裝置、自控裝置、開關(guān)設(shè)備、電動機(jī)、防雷和接地、事故照明等設(shè)備運(yùn)行符合規(guī)定；繼電保護(hù)及安全自動裝置配置符合要求；配電柜（箱）等末級設(shè)備運(yùn)行可靠；各種設(shè)備的接地、防雷措施完善、合理，基礎(chǔ)穩(wěn)定；升壓站、變電站周邊防護(hù)及排水符合規(guī)定；操作票、工作票的管理和使用符合規(guī)定。

20

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用電設(shè)備運(yùn)行不符合規(guī)定，每項扣2分

繼電保護(hù)及安全自動裝置配置不符合要求，每項扣2分

直流系統(tǒng)設(shè)備不符合規(guī)定，每項扣2分

末級設(shè)備運(yùn)行不符合規(guī)定，每項扣2分

接地、防雷措施不符合規(guī)定，每項扣2分

電氣設(shè)備基礎(chǔ)不穩(wěn)定，每臺扣2分

無操作票、工作票，扣20分

操作票、工作票管理和使用不符合規(guī)定，每項扣5分

升壓站、變電站圍墻或圍欄不滿足要求，每處扣2分

升壓站、變電站內(nèi)排水不符合規(guī)定，扣2分

4.1.8水力機(jī)械及輔助設(shè)備

水輪機(jī)、水泵、調(diào)速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統(tǒng)設(shè)備狀況良好；運(yùn)行管理符合相關(guān)規(guī)范要求；運(yùn)行狀態(tài)良好；運(yùn)行記錄規(guī)范。

10

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存在缺陷，每處扣1分

運(yùn)行記錄不規(guī)范，每項扣1分

4.1.9自動化操控系統(tǒng)

安全監(jiān)測、防洪調(diào)度、調(diào)度通信、警報、供水調(diào)度、電站調(diào)度、水情測報等自動化操控系統(tǒng)運(yùn)行正常，安全可靠；網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施完備、可靠；定期對系統(tǒng)硬件進(jìn)行檢查和校驗；運(yùn)行記錄規(guī)范。

10

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自動化操控系統(tǒng)運(yùn)行不正常，每項扣2分

網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)不滿足要求，每項扣5分

未定期對系統(tǒng)硬件檢查和校驗，扣5分

備份恢復(fù)能力不滿足要求，扣5分

運(yùn)行記錄不規(guī)范，每項扣2分

4.1.10備用電源（柴油發(fā)電機(jī)）

發(fā)電機(jī)的準(zhǔn)備、啟動、運(yùn)行符合有關(guān)規(guī)定，及時維護(hù)保養(yǎng)，排除運(yùn)行故障；運(yùn)行記錄規(guī)范。

10

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發(fā)電機(jī)無法正常啟動，扣10分

現(xiàn)場無操作規(guī)程，扣2分

蓄電池電壓不正常，扣2分

備用柴油量不滿足要求，扣2分

維修養(yǎng)護(hù)不及時，扣5分

記錄不規(guī)范，扣2分

4.1.11安全設(shè)施管理

新、改、擴(kuò)建建設(shè)項目安全設(shè)施必須執(zhí)行“三同時”制度；臨邊、孔洞、溝槽等危險部位的欄桿、蓋板等設(shè)施齊全、牢固可靠；高處作業(yè)等危險作業(yè)部位按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)等設(shè)施；垂直交叉作業(yè)等危險作業(yè)場所設(shè)置安全隔離棚；機(jī)械、傳送裝置等的轉(zhuǎn)動部位安裝防護(hù)欄等安全防護(hù)設(shè)施；臨水和水上作業(yè)有可靠的救生設(shè)施；暴雨、暴風(fēng)雪、臺風(fēng)等極端天氣前后組織有關(guān)人員對安全設(shè)施進(jìn)行檢查或重新驗收。

20

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未執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”制度，扣20分

安全設(shè)施不符合規(guī)定，每項扣2分

極端天氣前后未對安全設(shè)施進(jìn)行檢查驗收，每次扣5分

4.1.12檢修管理

制定并落實(shí)綜合檢修計劃，落實(shí)“五定”原則（即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢維修質(zhì)量、定檢維修進(jìn)度），檢修方案應(yīng)包含作業(yè)安全風(fēng)險分析、控制措施、應(yīng)急處置措施及安全驗收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作票、工作票制度，落實(shí)各項安全措施；檢修質(zhì)量符合要求；大修工程有設(shè)計、批復(fù)文件，有竣工驗收資料；各種檢修記錄規(guī)范。

15

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未制定檢修計劃，扣15分

檢修計劃內(nèi)容不全，扣3分

未檢修或檢修質(zhì)量不合格，扣15分

未落實(shí)“五定”原則，扣3分

未執(zhí)行操作票、工作票制度，扣15分

未落實(shí)安全措施，每次扣3分

大修工程無設(shè)計、批復(fù)文件，扣15分

大修工程竣工驗收資料不全，每缺一項扣5分

記錄不規(guī)范，扣3分

4.1.13特種設(shè)備管理

按規(guī)定進(jìn)行登記、建檔、使用、維護(hù)保養(yǎng)、自檢、定期檢驗以及報廢；有關(guān)記錄規(guī)范；制定特種設(shè)備事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案；達(dá)到報廢條件的及時向有關(guān)部門申請辦理注銷；建立特種設(shè)備技術(shù)檔案（包括設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；定期檢驗和定期自行檢查的記錄；日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；運(yùn)行故障和事故記錄；高耗能特種設(shè)備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料）；安全附件、安全保護(hù)裝置、安全距離、安全防護(hù)措施以及與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。

20

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未經(jīng)檢驗或檢驗不合格使用，扣20分

檢驗周期超過規(guī)定時間，扣20分

記錄不全，每缺一項扣2分

未制定應(yīng)急措施或預(yù)案，扣10分

達(dá)到報廢條件的未按規(guī)定辦理注銷，每臺扣2分

未建立特種設(shè)備技術(shù)檔案，扣5分

檔案資料不全，每缺一項扣1分

安全附件、安全保護(hù)裝置、安全距離、安全防護(hù)措施以及與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣2分

4.1.14設(shè)施設(shè)備安裝、驗收、拆除及報廢

對新設(shè)施設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行驗收，設(shè)施設(shè)備安裝、拆除及報廢應(yīng)辦理審批手續(xù),拆除前應(yīng)制定方案，涉及危險物品的應(yīng)制定處置方案,作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全技術(shù)交底并保存相關(guān)資料。

10

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設(shè)備設(shè)施未進(jìn)行驗收，扣10分

未辦理安裝、拆除審批手續(xù),扣10分

安裝、拆除無方案或未按方案執(zhí)行，扣10分

未交底或交底不符合規(guī)定，每人扣2分

設(shè)備設(shè)施報廢手續(xù)不全，每臺扣2分

資料保存不全，每項扣1分

4.2作業(yè)行為（205分）

4.2.1安全監(jiān)測

安全監(jiān)測范圍、監(jiān)測項目設(shè)置、監(jiān)測點(diǎn)布置等符合有關(guān)規(guī)定；監(jiān)測設(shè)施設(shè)備齊全完好，滿足監(jiān)測要求；監(jiān)測頻次、精度等符合有關(guān)要求；監(jiān)測資料整編、分析、報告等符合有關(guān)規(guī)定；及時評估工程運(yùn)行狀態(tài)并提出措施與建議。

40

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安全監(jiān)測范圍不符合規(guī)定，扣10分

監(jiān)測項目設(shè)置、監(jiān)測點(diǎn)布置等不符合規(guī)定，每項扣3分

監(jiān)測設(shè)施設(shè)備不滿足監(jiān)測要求，每臺扣3分

監(jiān)測頻次、精度等不符合有關(guān)要求，每項扣3分

資料整編、分析、報告等不符合規(guī)定，每項扣3分

未及時評估工程狀態(tài)并提出措施與建議，扣20分

4.2.2調(diào)度運(yùn)行

建立通暢的水文氣象信息渠道；有調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度；調(diào)度原則及調(diào)度權(quán)限清晰，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度方案和指令，并有記錄；制定汛期調(diào)度運(yùn)用計劃，經(jīng)上級主管部門審查批準(zhǔn)后，報有管轄權(quán)的人民政府防汛指揮部備案，并嚴(yán)格執(zhí)行。

15

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未建立水文氣象信息渠道，扣15分

調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度未以正式文件發(fā)布，扣3分

調(diào)度原則、調(diào)度權(quán)限不清晰，扣3分

未嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度方案和上級（指有調(diào)度權(quán)）指令，扣15分

無執(zhí)行記錄，扣5分

運(yùn)用計劃未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，扣5分

汛期調(diào)度運(yùn)用計劃未按規(guī)定備案，扣15分

未嚴(yán)格執(zhí)行汛期調(diào)度運(yùn)用計劃，扣15分

4.2.3防洪度汛

防洪度汛組織機(jī)構(gòu)健全，人員配置符合規(guī)定，崗位責(zé)任明確；按規(guī)定編制工程防洪度汛方案和應(yīng)對超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案；工程險工、隱患圖表清晰，有度汛措施和預(yù)案；防洪度汛物資設(shè)備按規(guī)定備足，定期對搶險設(shè)備進(jìn)行試車；開展防汛搶險隊伍培訓(xùn)，汛前按規(guī)定組織險情的搶護(hù)演練；開展汛前、汛中和汛后檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；日常管理記錄規(guī)范。

15

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防洪度汛組織機(jī)構(gòu)不健全，扣5分

人員配置不符合規(guī)定，扣5分

崗位責(zé)任制不明確，扣5分

無度汛方案、超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案，扣15分

度汛措施或預(yù)案不全面或操作性不強(qiáng)，每項扣5分

無工程險工、隱患統(tǒng)計圖表，扣5分

工程險工、隱患統(tǒng)計圖表不全，每缺一項扣2分

重要險工隱患沒有度汛措施或預(yù)案，扣15分

防汛物資未按規(guī)定儲備管理，扣5分

搶險設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行試車，扣5分

未對搶險隊伍進(jìn)行培訓(xùn)或未按規(guī)定進(jìn)行演練，扣5分

未開展汛前、汛中和汛后檢查，扣15分

發(fā)現(xiàn)險情，未及時報告并采取搶護(hù)措施，扣15分

管理記錄不規(guī)范，扣5分

4.2.4工程范圍管理

工程管理和保護(hù)范圍內(nèi)無法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性行為；水法規(guī)等標(biāo)語、標(biāo)牌設(shè)置符合規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)對工程管理設(shè)施及水環(huán)境進(jìn)行有效管理和保護(hù)。

10

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存在禁止性行為，扣5分

標(biāo)語、標(biāo)牌設(shè)置不足或不符合規(guī)定，每處扣2分

對涉河活動監(jiān)管不力，每次扣2分

4.2.5安全保衛(wèi)

建立或明確安全保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，制定安全保衛(wèi)制度；重要設(shè)施和生產(chǎn)場所的保衛(wèi)方式按規(guī)定設(shè)置；定期對防盜報警、監(jiān)控等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，確保運(yùn)行正常；出入登記、巡邏檢查、治安隱患排查處理等內(nèi)部治安保衛(wèi)措施完善；制定單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處置預(yù)案，并定期演練。

10

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未建立或明確安保機(jī)構(gòu)，扣5分

未建立安保制度，扣3分

未按規(guī)定落實(shí)安保措施，每項扣2分

報警、監(jiān)控設(shè)備設(shè)施運(yùn)行不正常，每項扣2分

內(nèi)部安保工作存在漏洞，每項扣2分

無應(yīng)急處置預(yù)案，扣5分

未定期演練，扣3分

4.2.6現(xiàn)場臨時用電管理

按有關(guān)規(guī)定編制臨時用電專項方案或安全技術(shù)措施，并經(jīng)驗收合格后投入使用；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜符合相關(guān)規(guī)定；自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝置安全可靠，電氣設(shè)備等按規(guī)范裝設(shè)接地或接零保護(hù)；現(xiàn)場內(nèi)起重機(jī)等起吊設(shè)備與相鄰建筑物、供電線路等的距離符合規(guī)定；定期對施工用電設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查。

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未按規(guī)定編制臨時用電專項方案及安全技術(shù)措施，扣10分

未經(jīng)驗收合格投入使用，扣10分

用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜不符合相關(guān)規(guī)定，每項扣2分

無可靠的自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝置，扣5分

未按規(guī)定設(shè)置接地或接零保護(hù)，每處扣2分

起吊設(shè)備的安全距離不符合規(guī)定，扣10分

未按規(guī)定對用設(shè)備電設(shè)施進(jìn)行定期檢查，每缺一次扣2分

4.2.7危險化學(xué)品管理

建立危險化學(xué)品的管理制度；購買、運(yùn)輸、驗收、儲存、使用、處置等管理環(huán)節(jié)符合規(guī)定，并按規(guī)定登記造冊；警示性標(biāo)簽和警示性說明及其預(yù)防措施符合規(guī)定。

5

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未建立危險化學(xué)品管理制度，扣3分

管理環(huán)節(jié)不符合規(guī)定，每項扣2分

標(biāo)簽或說明不全，每缺一項扣2分

預(yù)防措施不落實(shí)，扣5分

未按規(guī)定登記造冊，扣2分

4.2.8交通安全管理

建立交通安全管理制度；定期對車船進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢測，保證其狀況良好；嚴(yán)格安全駕駛行為管理。

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未建立交通安全管理制度，扣3分

未按規(guī)定對車船進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢測，扣10分

存在違規(guī)駕駛行為，每次扣2分

4.2.9消防安全管理

建立消防管理制度，建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)消防安全責(zé)任制；防火重點(diǎn)部位和場所配備足夠的消防設(shè)施、器材，并完好有效；建立消防設(shè)施、器材臺賬；嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度；開展消防培訓(xùn)和演練；建立防火重點(diǎn)部位或場所檔案。

10

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未建立消防管理制度，扣3分

未建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)或未落實(shí)消防安全責(zé)任制，扣5分

未按規(guī)定配備消防設(shè)施、器材，每處扣2分

未建立臺賬，扣2分

未嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度，扣10分

未培訓(xùn)和演練，扣5分

未建立防火重點(diǎn)部位或場所檔案，扣5分

4.2.10倉庫管理

倉庫結(jié)構(gòu)滿足安全要求，安全管理制度齊全；按規(guī)定配備消防等安全設(shè)備設(shè)施，且靈敏可靠；消防通道暢通；物品儲存符合有關(guān)規(guī)定；管理、維護(hù)記錄規(guī)范。

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倉庫結(jié)構(gòu)不滿足安全要求，扣10分

安全管理制度不全，每缺一項扣2分

安全設(shè)備設(shè)施不全，每缺一項扣3分

消防通道不符合規(guī)定，扣5分

物品儲存不符合規(guī)定，扣3分

管理、維護(hù)記錄不規(guī)范，扣2分

4.2.11高處作業(yè)

高處作業(yè)人員須經(jīng)體檢合格后上崗作業(yè)，登高架設(shè)作業(yè)人員持證上崗；壩頂、桿塔、吊橋等危險邊沿進(jìn)行懸空高處作業(yè)時，臨空面搭設(shè)安全網(wǎng)或防護(hù)欄桿，且安全網(wǎng)隨著建筑物升高而提高；登高作業(yè)人員正確佩戴和使用合格的安全防護(hù)用品；有墜落危險的物件應(yīng)固定牢固，無法固定的應(yīng)先行清除或放置在安全處；雨雪天高處作業(yè)，應(yīng)采取可靠的防滑、防寒和防凍措施；遇有六級及以上大風(fēng)或惡劣氣候時，應(yīng)停止露天高處作業(yè)；高處作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。

10

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高處作業(yè)人員未經(jīng)體檢合格上崗，每人扣2分

登高架設(shè)人員未持證上崗，每人扣3分

安全網(wǎng)或防護(hù)欄桿不規(guī)范，扣2分

作業(yè)人員未正確使用安全防護(hù)用品，每人扣2分

存在有墜落危險的物件，每項扣2分

雨雪天作業(yè)，未采取可靠的防護(hù)措施，扣2分

在六級及以上大風(fēng)或惡劣氣候條件下從事露天高處作業(yè)，每人扣2分

作業(yè)現(xiàn)場無專人監(jiān)護(hù)，扣3分

4.2.12起重吊裝作業(yè)

起重吊裝作業(yè)前按規(guī)定對設(shè)備、工器具進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保滿足安全要求；指揮和操作人員持證上崗、按章作業(yè)，信號傳遞暢通；吊裝按規(guī)定辦理審批手續(xù)，并有專人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)；不以運(yùn)行的設(shè)備、管道等作為起吊重物的承力點(diǎn)，利用構(gòu)筑物或設(shè)備的構(gòu)件作為起吊重物的承力點(diǎn)時，應(yīng)經(jīng)核算；照明不足、惡劣氣候或風(fēng)力達(dá)到六級以上時，不進(jìn)行吊裝作業(yè)。

10

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作業(yè)機(jī)械及工器具性能、功能不滿足安全要求，每臺套扣2分

作業(yè)人員未按規(guī)定持證上崗，每人扣3分

未按操作規(guī)程作業(yè)，每次扣3分

信號傳遞不暢通，扣2分

未按規(guī)定辦理審批手續(xù)，扣5分

無專人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，扣5分

4.2.13水上水下作業(yè)

從事水上水下作業(yè)，按規(guī)定取得作業(yè)許可；制定應(yīng)急預(yù)案；安全防護(hù)措施齊全可靠；作業(yè)船舶安全可靠，作業(yè)人員按規(guī)定持證上崗，并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。

10

查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場

未取得許可，扣10分

無應(yīng)急預(yù)案，扣5分

未落實(shí)安全保障措施，每項扣3分

船舶不符合有關(guān)規(guī)定，扣10分

作業(yè)人員未按規(guī)定持證上崗，每人扣3分

違反操作規(guī)程，每人扣3分

4.2.14焊接作業(yè)

焊接前對設(shè)備進(jìn)行檢查，確保性能良好，符合安全要求；焊接作業(yè)人員持證上崗，按規(guī)定正確佩戴個人防護(hù)用品，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)；進(jìn)行焊接、切割作業(yè)時，有防止觸電、灼傷、爆炸和引起火災(zāi)的措施，并嚴(yán)格遵守消防安全管理規(guī)定；焊接作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員清理場地、消除焊件余熱、切斷電源，仔細(xì)檢查工作場所周圍及防護(hù)設(shè)施，確認(rèn)無起火危險后離開。

10

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

焊接設(shè)備不符合安全要求，扣10分

作業(yè)人員未持證上崗，每人扣3分

作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴防護(hù)用品，每人扣3分

作業(yè)人員違反操作規(guī)程，每人扣3分

焊接、切割作業(yè)無安全措施，每項扣2分

作業(yè)結(jié)束后未仔細(xì)檢查并確保安全，扣2分

4.2.15其他危險作業(yè)

涉及臨近帶電體作業(yè)，作業(yè)前按有關(guān)規(guī)定辦理安全施工作業(yè)票,安排專人監(jiān)護(hù)；交叉作業(yè)應(yīng)制定協(xié)調(diào)一致的安全措施，并進(jìn)行充分的交底；應(yīng)搭設(shè)嚴(yán)密、牢固的防護(hù)隔離措施；有（受）限空間作業(yè)等危險作業(yè)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

10

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

作業(yè)未辦理審批,扣10分

現(xiàn)場無專人監(jiān)護(hù)，扣10分

臨近帶電體作業(yè)未辦理作業(yè)票或未按作業(yè)票執(zhí)行，扣10分

交叉作業(yè)未制定安全措施，扣5分

交叉作業(yè)未交底或交底不符合規(guī)定，每人扣2分

交叉作業(yè)安全防護(hù)隔離措施不滿足要求，扣5分

有（受）限空間作業(yè)未按規(guī)定采取安全措施，扣10分

作業(yè)人員違反操作規(guī)程，每人扣3分

其他危險作業(yè)未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，每項扣5分

4.2.16崗位達(dá)標(biāo)

建立班組安全活動管理制度，明確崗位達(dá)標(biāo)的內(nèi)容和要求，開展安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、安全操作技能訓(xùn)練、崗位作業(yè)危險預(yù)知、作業(yè)現(xiàn)場隱患排查、事故分析等崗位達(dá)標(biāo)活動，并做好記錄。從業(yè)人員應(yīng)熟練掌握本崗位安全職責(zé)、安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程、安全風(fēng)險及管控措施、防護(hù)用品使用、自救互救及應(yīng)急處置措施。

10

查相關(guān)文件、記錄并現(xiàn)場問詢

未建立班組安全活動管理制度，扣3分

制度內(nèi)容不符合要求，每項扣2分

未按規(guī)定開展崗位達(dá)標(biāo)活動，每少一項扣3分

從業(yè)人員對相關(guān)安全知識不熟悉，每人扣2分

記錄不完整，每項扣2分

4.2.17相關(guān)方管理

嚴(yán)格審查檢修、施工等單位的資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，并在發(fā)包合同中明確安全要求；與進(jìn)入管理范圍內(nèi)從事檢修、施工作業(yè)的單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)；對進(jìn)入管理范圍內(nèi)從事檢修、施工作業(yè)過程實(shí)施有效的監(jiān)督，并進(jìn)行記錄。

10

查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場

未審查相關(guān)方的資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，扣10分

合同中未明確安全要求，扣5分

未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，扣10分

協(xié)議內(nèi)容不符合要求，扣5分

未對相關(guān)方作業(yè)實(shí)施有效監(jiān)督，扣5分

記錄不完整，每項扣2分

4.3職業(yè)健康（60分）

4.3.1職業(yè)健康管理制度應(yīng)明確職業(yè)危害的監(jiān)測、評價和控制的職責(zé)和要求。

3

查制度文本

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

4.3.2按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范的要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應(yīng)的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、防護(hù)用品。

12

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

作業(yè)環(huán)境和條件不符合規(guī)定要求，每處扣2分

未按規(guī)定配備防護(hù)設(shè)施，每處扣1分

未按規(guī)定配備防護(hù)用品，每人扣1分

4.3.3指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗和維護(hù)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、防護(hù)用品，確保其完好有效。

10

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

未指定專人保管，扣5分

未定期校驗和維護(hù)，扣5分

防護(hù)設(shè)施、防護(hù)用品損壞或失效，每項扣2分

4.3.4對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。

5

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

職業(yè)健康檢查不全，每少一人扣1分

職業(yè)衛(wèi)生檔案和健康監(jiān)護(hù)檔案不全，每少一人扣1分

4.3.5按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時治療、療養(yǎng)；患有職業(yè)禁忌癥的職工，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。

5

查相關(guān)記錄和檔案

職業(yè)病患者未得到及時治療、療養(yǎng)，每人扣1分

患有職業(yè)禁忌癥的職工未及時調(diào)整到合適崗位，每人扣1分

4.3.6與從業(yè)人員訂立勞動合同時，如實(shí)告知工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護(hù)措施。

5

查勞動合同和相關(guān)記錄

未告知職業(yè)危害、后果及防護(hù)措施，每人扣1分

4.3.7按照有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)生職業(yè)病危害的單位，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測結(jié)果。

5

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

未設(shè)置公告欄，扣5分

標(biāo)志和說明內(nèi)容不全，每少一項扣1分

4.3.8按規(guī)定及時辨識本單位存在的職業(yè)危害因素，制定針對性的預(yù)防和應(yīng)急救治措施，并及時更新信息；對工作場所職業(yè)病危害因素進(jìn)行日常監(jiān)測，并保存監(jiān)測記錄。存在工作人員密切接觸職業(yè)危害因素的單位，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，及時、如實(shí)向所在地有關(guān)部門申報存在職業(yè)病危害因素的項目，并及時更新信息；應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)每年進(jìn)行一次全面的職業(yè)危害因素檢測。

15

查相關(guān)記錄和檔案

未辨識職業(yè)危害因素，扣15分

未對職業(yè)危害因素制定針對性的預(yù)防和應(yīng)急救治措施，扣2分

未及時更新信息，扣3分

未按規(guī)定進(jìn)行日常監(jiān)測，每次扣2分

未申報職業(yè)病危害因素，扣5分

未進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測，扣5分

4.4警示標(biāo)志（10分）

4.4.1按照規(guī)定和現(xiàn)場的安全風(fēng)險特點(diǎn)，在有重大危險源、較大危險因素和職業(yè)危害因素的工作場所，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和職業(yè)病危害警示標(biāo)識，告知危險的種類、后果及應(yīng)急措施等；在危險作業(yè)場所設(shè)置警戒區(qū)、安全隔離設(shè)施。定期對警示標(biāo)志進(jìn)行檢查維護(hù)，確保其完好有效并做好記錄。

10

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

未按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，每處扣2分

危險作業(yè)場所未設(shè)置警戒區(qū)、安全隔離設(shè)施，每處扣2分

未定期檢查維護(hù)，每次扣2分

記錄不規(guī)范，每項扣1分

小計

470

得分小計

5.1安全風(fēng)險管理（30分）

5.1.1安全風(fēng)險管理制度應(yīng)明確風(fēng)險辨識與評估的職責(zé)、范圍、方法、準(zhǔn)則和工作程序等內(nèi)容。

3

查制度文本

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

5.1.2組織全員對安全風(fēng)險進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識，對辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理和歸檔。辨識范圍應(yīng)覆蓋本單位的所有活動及設(shè)備設(shè)施，安全風(fēng)險辨識應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際相符。

6

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

未實(shí)施安全風(fēng)險辨識，扣6分

辨識范圍不全或與實(shí)際不符，每項扣1分

統(tǒng)計、分析、整理和歸檔資料不全，每缺一項扣1分

5.1.3選擇合適的方法，定期對所辨識出的存在安全風(fēng)險的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、物料等進(jìn)行評估。風(fēng)險評估時，至少從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。

6

查相關(guān)記錄

未實(shí)施風(fēng)險評估，扣6分

評估不全，每缺一項扣1分

評估分析不符合要求，每項扣1分

5.1.4根據(jù)評估結(jié)果，確定安全風(fēng)險等級，實(shí)施分級分類差異化動態(tài)管理，制定并落實(shí)相應(yīng)的安全風(fēng)險控制措施（包括工程技術(shù)措施、管理控制措施、個體防護(hù)措施等），對安全風(fēng)險進(jìn)行控制。

3

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

未確定安全風(fēng)險等級，未實(shí)施分級分類差異化動態(tài)管理，扣3分

控制措施制定或落實(shí)不到位，每項扣1分

5.1.5在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置醒目的安全風(fēng)險公告欄，針對存在安全風(fēng)險的崗位，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，明確主要安全風(fēng)險、隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。

5

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

未設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，每處扣1分

未設(shè)置崗位安全風(fēng)險公告卡，每處扣1分

公告欄或告知卡內(nèi)容不全，每少一項扣1分

5.1.6將評估結(jié)果及所采取的控制措施告知從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險。

5

查相關(guān)記錄并現(xiàn)場問詢

未告知，每少一人扣1分

不熟悉安全風(fēng)險有關(guān)內(nèi)容，每人扣1分

5.1.7變更前，應(yīng)對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析，制定控制措施，履行審批及驗收程序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員。

2

查相關(guān)記錄

變更未進(jìn)行風(fēng)險分析，每項扣1分

未制定控制措施，每項扣2分

未履行審批或驗收程序，每項扣1分

未告知或培訓(xùn)，每項扣1分

5.2重大危險源辨識和管理（35分）

5.2.1重大危險源管理制度應(yīng)明確重大危險源辨識、評價和控制的職責(zé)、方法、范圍、流程等要求。

3

查制度文本

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

5.2.2對本單位的裝置、設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險源辨識，對確認(rèn)的重大危險源應(yīng)進(jìn)行安全評估，確定等級，制定管理措施和應(yīng)急預(yù)案。

15

查相關(guān)文件和記錄

未進(jìn)行辨識和評估，扣15分

辨識或評估不全，每缺一項扣3分

未確定危險等級，每項扣3分

未制定管理措施或應(yīng)急預(yù)案，每項扣3分

5.2.3對重大危險源進(jìn)行登記建檔，并按規(guī)定進(jìn)行備案。

5

查相關(guān)文件和記錄

未登記建檔，每項扣1分

未按規(guī)定進(jìn)行備案，每項扣1分

5.2.4對重大危險源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）進(jìn)行監(jiān)控。

12

查相關(guān)文件和記錄

未進(jìn)行監(jiān)控，每項扣2分

監(jiān)控措施不全，每缺一項扣2分

5.3隱患排查治理（65分）

5.3.1隱患排查治理制度應(yīng)明確排查的責(zé)任部門和人員、范圍、方法和要求等，逐級建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到相關(guān)從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任制。

3

查制度文本

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

5.3.2組織制定各類活動、場所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單，明確排查的時限、范圍、內(nèi)容、頻次和要求，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的各類活動、場所、設(shè)備設(shè)施，以及相關(guān)方服務(wù)范圍。

12

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

未制定排查標(biāo)準(zhǔn)或清單，扣12分

排查標(biāo)準(zhǔn)或清單內(nèi)容不全，每缺一項扣2分

未組織開展培訓(xùn)，扣2分

未將相關(guān)方納入隱患排查范圍，扣6分

5.3.3按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用定期綜合檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查，對排查出的事故隱患，及時書面通知有關(guān)部門，定人、定時、定措施進(jìn)行整改。

15

查相關(guān)文件和記錄

隱患排查方式不全，每缺一項扣3分

未書面通知有關(guān)部門，每次扣1分

5.3.4對隱患進(jìn)行分析評價，確定隱患等級，并登記建檔，包括將相關(guān)方排查出的隱患納入本單位隱患管理。

10

查相關(guān)文件和記錄

未分級，每項扣2分

未建立隱患臺賬，扣10分

臺賬不全，每缺一項扣2分

未將相關(guān)方的隱患納入本單位隱患管理，扣5分

按照《水利工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，存在重大事故隱患的，不得評定為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)單位

5.3.5對于一般事故隱患應(yīng)按照責(zé)任分工立即或限期組織整改。對于重大事故隱患，由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求，并制定應(yīng)急預(yù)案。在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。重大事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施。

15

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

一般事故隱患未立即組織整改，每處扣2分

重大事故隱患未制定治理方案，扣15分

重大事故隱患治理方案內(nèi)容不全，每缺一項扣3分

治理過程中未采取監(jiān)控防范措施，每項扣5分

5.3.6隱患治理完成后，按規(guī)定對治理情況進(jìn)行評估、驗收。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)組織本單位的安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗收或委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。

5

查相關(guān)文件和記錄

未進(jìn)行評估驗收，每項扣2分

5.3.7對事故隱患排查治理情況如實(shí)記錄，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報。應(yīng)通過水利安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)對隱患排査、報告、治理、銷賬等過程進(jìn)行電子化管理和統(tǒng)計分析，并按照水行政主管部門和當(dāng)?shù)匕踩�監(jiān)管部門的要求，定期或?qū)崟r報送隱患排查治理情況。

5

查相關(guān)文件和記錄

未定期統(tǒng)計分析，每次扣2分

未向從業(yè)人員通報，每次扣1分

未運(yùn)用信息系統(tǒng)，扣2分

未按規(guī)定報送隱患排查治理情況，每次扣1分

5.4預(yù)測預(yù)警（10分）

5.4.1根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、隱患排查治理及風(fēng)險管理、事故等情況，運(yùn)用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)水利生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警體系。

5

查相關(guān)文件和記錄

未建立安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警體系，扣5分

體系內(nèi)容不全，每缺一項扣2分

5.4.2每季度至少組織一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，通報安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢，及時采取預(yù)防措施；在接到自然災(zāi)害預(yù)報時，及時發(fā)出預(yù)警信息。

5

查相關(guān)文件和記錄

未定期分析、通報，每次扣2分

未采取相應(yīng)預(yù)防措施，每項扣2分

未及時發(fā)出預(yù)警信息，每次扣2分

小計

140

得分小計

6.1應(yīng)急準(zhǔn)備（40分）

6.1.1按規(guī)定建立應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作。建立健全應(yīng)急工作體系，明確應(yīng)急工作職責(zé)。

5

查相關(guān)文件和記錄

未建立組織機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)，扣5分

未明確工作職責(zé)，扣2分

6.1.2在開展安全風(fēng)險評估和應(yīng)急資源調(diào)査的基礎(chǔ)上，建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系，制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，針對安全風(fēng)險較大的重點(diǎn)場所（設(shè)施）編制重點(diǎn)崗位、人員應(yīng)急處置卡；按有關(guān)規(guī)定報備，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。

10

查預(yù)案文本和記錄

應(yīng)急預(yù)案未以正式文件發(fā)布，扣10分

應(yīng)急預(yù)案不全，每缺一項扣1分

應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每項扣1分

未設(shè)置應(yīng)急處置卡，每項扣1分

未按規(guī)定報備，扣5分

未通報協(xié)作單位，扣1分

6.1.3建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專（兼）職應(yīng)急救援隊伍或指定專（兼）職應(yīng)急救援人員。必要時可與鄰近專業(yè)應(yīng)急救援隊伍簽訂應(yīng)急救援服務(wù)協(xié)議。

5

查相關(guān)文件和記錄

未建立應(yīng)急救援隊伍或配備應(yīng)急救援人員，扣5分

應(yīng)急救援隊伍不滿足要求，扣2分

6.1.4根據(jù)可能發(fā)生的事故種類特點(diǎn)，設(shè)置應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資，建立管理臺賬，安排專人管理，并定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。

5

查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場

應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資配備不滿足規(guī)定，每項扣2分

未建立臺賬，扣2分

未安排專人管理，扣1分

未定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，扣2分

應(yīng)急裝備和物資存在缺陷，每項扣2分

6.1.5根據(jù)本單位的事故風(fēng)險特點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練，做到一線從業(yè)人員參與應(yīng)急演練全覆蓋，掌握相關(guān)的應(yīng)急知識。對演練進(jìn)行總結(jié)和評估，根據(jù)評估結(jié)論和演練發(fā)現(xiàn)的問題，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案，改進(jìn)應(yīng)急準(zhǔn)備工作。

10

查相關(guān)記錄并現(xiàn)場問詢

未按規(guī)定進(jìn)行演練，每次扣2分

不熟悉相關(guān)應(yīng)急知識，每人扣1分

未進(jìn)行總結(jié)和評估，每次扣2分

未根據(jù)評估意見修訂，每項扣2分

6.1.6定期評估應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)評估結(jié)果及時進(jìn)行修訂和完善，并按照有關(guān)規(guī)定將修訂的應(yīng)急預(yù)案報備。

5

查相關(guān)文件和應(yīng)急預(yù)案文本

未定期評估，扣5分

評估對象不全，每缺一項扣1分

評估內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

未及時修訂完善，每項扣1分

未按規(guī)定報備，每項扣1分

6.2應(yīng)急處置（5分）

6.2.1發(fā)生事故后，啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，采取應(yīng)急處置措施，開展事故救援，必要時尋求社會支援。

3

查相關(guān)文件和記錄

發(fā)生事故未及時啟動應(yīng)急預(yù)案，扣3分

未及時采取應(yīng)急處置措施，扣3分

6.2.2應(yīng)急救援結(jié)束后，應(yīng)盡快完成善后處理、環(huán)境清理、監(jiān)測等工作。

2

查相關(guān)文件和記錄

善后處理不到位，扣2分

6.3應(yīng)急評估（5分）

6.3.1每年應(yīng)進(jìn)行一次應(yīng)急準(zhǔn)備工作的總結(jié)評估。完成險情或事故應(yīng)急處置結(jié)束后,應(yīng)對應(yīng)急處置工作進(jìn)行總結(jié)評估。

5

查相關(guān)記錄

未按規(guī)定進(jìn)行總結(jié)評估，每次扣1分

小計

50

得分小計

7.1事故報告（6分）

7.1.1事故報告、調(diào)查和處理制度應(yīng)明確事故報告（包括程序、責(zé)任人、時限、內(nèi)容等）、調(diào)查和處理內(nèi)容（包括事故調(diào)查、原因分析、糾正和預(yù)防措施、責(zé)任追究、統(tǒng)計與分析等），應(yīng)將造成人員傷亡（輕傷、重傷、死亡等人身傷害和急性中毒）、財產(chǎn)損失（含未遂事故）和較大涉險事故納入事故調(diào)查和處理范疇。

3

查制度文本

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

7.1.2發(fā)生事故后按照有關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確、完整的向有關(guān)部門報告，事故報告后出現(xiàn)新情況的，應(yīng)當(dāng)及時補(bǔ)報。

3

查相關(guān)記錄

未按規(guī)定及時補(bǔ)報，扣3分

存在遲報、漏報、謊報、瞞報事故等行為，不得評定為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)單位

7.2事故調(diào)查和處理（21分）

7.2.1發(fā)生事故后，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)。

4

查相關(guān)文件和記錄

搶救措施不力，導(dǎo)致事故擴(kuò)大，扣4分

未有效保護(hù)現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)，扣4分

7.2.2事故發(fā)生后按照有關(guān)規(guī)定，組織事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、波及范圍、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失等。事故調(diào)查組應(yīng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)、資料，分析事故的直接、間接原因和事故責(zé)任，提出應(yīng)吸取的教訓(xùn)、整改措施和處理建議，編制事故調(diào)查報告。

7

查相關(guān)文件和記錄

無事故調(diào)查報告，扣7分

報告內(nèi)容不符合規(guī)定，每項扣2分

7.2.3事故發(fā)生后，由有關(guān)人民政府組織事故調(diào)查的，應(yīng)積極配合開展事故調(diào)査。

3

查相關(guān)文件和記錄

未積極配合開展事故調(diào)査，扣3分

7.2.4按照“四不放過”的原則進(jìn)行事故處理。

4

查相關(guān)文件和記錄

未按“四不放過”的原則處理，扣4分

7.2.5妥善處理傷亡人員的善后工作，并按規(guī)定辦理工傷認(rèn)定，并保存檔案。

3

查相關(guān)文件和記錄

善后處理不到位，扣3分

檔案缺失，每少一項扣1分

7.3事故檔案管理（3分）

7.3.1建立完善的事故檔案和事故管理臺賬，并定期按照有關(guān)規(guī)定對事故進(jìn)行統(tǒng)計分析。

3

查相關(guān)文件和記錄

未建立事故檔案和管理臺賬，扣3分

事故檔案或管理臺賬不全，每項扣1分

事故檔案或管理臺賬與實(shí)際不符，每項扣1分

未統(tǒng)計分析，扣3分

小計

30

得分小計

8.1績效評定（20分）

8.1.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定制度應(yīng)明確評定的組織、時間、人員、內(nèi)容與范圍、方法與技術(shù)、報告與分析等要求。

3

查制度文本

未以正式文件發(fā)布，扣3分

制度內(nèi)容不全，每缺一項扣1分

制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分

8.1.2主要負(fù)責(zé)人每年至少組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的檢查評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)管理工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，提出改進(jìn)意見，形成評定報告。發(fā)生死亡事故后，應(yīng)重新進(jìn)行評定，全面査找安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系中存在的缺陷。

8

查相關(guān)文件和記錄

主要負(fù)責(zé)人未組織評定，扣8分

檢查評定每年少于一次，扣8分

檢查評定內(nèi)容不符合規(guī)定，每項扣2分

發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任死亡事故后未及時重新進(jìn)行檢查評定，扣8分

8.1.3評定報告以正式文件印發(fā)，向所有部門、所屬單位通報安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定結(jié)果。

3

查相關(guān)文件和記錄

未以正式文件發(fā)布，扣3分

評定結(jié)果未通報，扣3分

8.1.4將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)果，納入單位年度績效考評。

4

查相關(guān)文件和記錄

未納入年度績效考評，扣4分

績效考評不全，每少一個部門或單位扣1分考評結(jié)果未兌現(xiàn)，每少一個部門或單位扣1分

8.1.5落實(shí)安全生產(chǎn)報告制度，定期向有關(guān)部門報告安全生產(chǎn)情況，并公示。

2

查相關(guān)文件和記錄

未報告或公示，扣2分

8.2持續(xù)改進(jìn)（10分）

8.2.1根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)所反映的趨勢，客觀分析本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量，及時調(diào)整完善相關(guān)規(guī)章制度和過程管控，不斷提高安全生產(chǎn)績效。

10

查相關(guān)文件和記錄

未及時調(diào)整完善，每項扣2分

小計

30

得分小計